Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.578,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.633,97 |
| MAR | R$ 72.593,51 |
| ABR | R$ 75.800,04 |
| MAI | R$ 51.284,36 |
| JUN | R$ 32.119,29 |
| JUL | R$ 28.416,55 |
| AGO | R$ 39.685,52 |
| SET | R$ 15.902,02 |
| OUT | R$ 15.079,56 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 3.010,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2026 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.617,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 179,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP437.765.170/0018-0 | R$ 607,53Glosa de R$ 26,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Manutenção de escritório | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.616.952.270/0019-3 | R$ 851,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 7.455,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Manutenção de escritório | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS611.981.640/0016-0 | R$ 583,40Glosa de R$ 419,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 2.085,06Glosa de R$ 9,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 770,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 7.455,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 468,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 423,18Glosa de R$ 234,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 7.455,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 324,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 228,49Glosa de R$ 470,82 | Nota (PDF) ↗ |