Deputado federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.578,79 |
|---|---|
| FEV | R$ 54.633,97 |
| MAR | R$ 72.593,51 |
| ABR | R$ 75.800,04 |
| MAI | R$ 51.284,36 |
| JUN | R$ 32.119,29 |
| JUL | R$ 28.416,55 |
| AGO | R$ 39.685,52 |
| SET | R$ 15.902,02 |
| OUT | R$ 15.079,56 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
222 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 893,49Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | VERA MARIA DE MOURA LEME***.402.898-** | R$ 8.220,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.357,75Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO437.765.170/0018-0 | R$ 2.085,06Glosa de R$ 9,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.325.902.570/0013-7 | R$ 325,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 770,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 622,72Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.346,67Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 61.235.415 BRUNA GONCALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO612.354.150/0013-9 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 61.235.415 BRUNA GONCALVES RIBEIRO DO NASCIMENTO612.354.150/0013-9 | R$ 11.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | R13 TAGUATINGA COMERCIO LTDA376.295.210/0011-2 | R$ 332,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.346,67Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 117,00Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.765,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA.325.902.570/0013-7 | R$ 313,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA DE SÃO PAULO463.950.000/0013-9 | R$ 7.455,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 313,26 | Nota (PDF) ↗ |