Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · BA
| JAN | R$ 19.872,62 |
|---|---|
| FEV | R$ 17.276,29 |
| MAR | R$ 62.836,92 |
| ABR | R$ 36.691,37 |
| MAI | R$ 41.841,61 |
| JUN | R$ 47.051,58 |
| JUL | R$ 37.617,29 |
| AGO | R$ 46.765,97 |
| SET | R$ 45.529,72 |
| OUT | R$ 57.417,28 |
| NOV | R$ 35.667,40 |
| DEZ | R$ 53.632,49 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
344 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 18,32 | — |
| 30/06/2023 | Combustíveis | POSTO GUARUJA LTDA144.453.730/0018-0 | R$ 347,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | IGUANAMBI PRODUÇÕES LTDA ME149.369.620/0016-1 | R$ 12.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Combustíveis | POSTO GUARUJA LTDA144.453.730/0018-0 | R$ 6.971,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.417,33Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 27/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | IGUANAMBI PRODUÇÕES LTDA ME149.369.620/0016-1 | R$ 12.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Passagens aéreas (reembolso) | PASSAREDO TRANSPORTES AEREO LTDA005.127.770/0013-5 | R$ 239,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO POR DO SOL LTDA069.641.290/0010-4 | R$ 305,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA108.580.490/0013-3 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Combustíveis | ATENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA143.193.120/0017-7 | R$ 330,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.482,23Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.084,18Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 790,86Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 207,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Manutenção de escritório | PATRIMONIAL SCG LTDA081.659.880/0015-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 060 LTDA077.361.810/0016-8 | R$ 226,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 493,74 | — |
| 14/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 150,00 | — |
| 14/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0010-0 | R$ 226,95 | Nota (PDF) ↗ |