Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · BA
| JAN | R$ 35.389,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.686,08 |
| MAR | R$ 53.226,81 |
| ABR | R$ 41.883,67 |
| MAI | R$ 42.356,23 |
| JUN | R$ 40.306,82 |
| JUL | R$ 47.602,78 |
| AGO | R$ 46.565,15 |
| SET | R$ 42.391,94 |
| OUT | R$ 40.967,64 |
| NOV | R$ 6.221,77 |
| DEZ | R$ 19.320,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
354 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 258,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 124,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 122,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 293,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2025 | Combustíveis | POSTO GRUTA DA LAPA LTDA022.683.560/0048-9 | R$ 420,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 060 LTDA077.361.810/0016-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Combustíveis | GMCM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA341.766.500/0010-4 | R$ 276,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 699,36 | — |
| 30/09/2025 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 124,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | WL COMUNICACAO E CONSULTORIA154.856.080/0012-0 | R$ 9.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IGUANAMBI PRODUÇÕES LTDA ME149.369.620/0016-1 | R$ 7.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2025 | Combustíveis | POSTO GUARUJA LTDA144.453.730/0018-0 | R$ 3.825,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 060 LTDA077.361.810/0016-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IGUANAMBI PRODUÇÕES LTDA ME149.369.620/0016-1 | R$ 8.300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS MAXX XII LTDA449.511.230/0018-3 | R$ 405,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VICENTTE PIRES LTDA483.863.510/0010-9 | R$ 261,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAXX XVI LTDA367.055.890/0017-0 | R$ 345,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 122,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | PATRIMONIAL SCG LTDA081.659.880/0015-0 | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Alimentação | ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI433.674.340/0013-7 | R$ 123,80 | Nota (PDF) ↗ |