Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
| JAN | R$ 27.203,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.903,15 |
| MAR | R$ 38.366,60 |
| ABR | R$ 31.420,11 |
| MAI | R$ 29.607,97 |
| JUN | R$ 43.789,72 |
| JUL | R$ 48.291,73 |
| AGO | R$ 60.027,72 |
| SET | R$ 47.712,75 |
| OUT | R$ 55.169,81 |
| NOV | R$ 39.743,20 |
| DEZ | R$ 30.794,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.075 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2024 | Alimentação | J S H LTDA501.103.620/0010-3 | R$ 57,00Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 14,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 186,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 50,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2024 | Manutenção de escritório | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA092.753.200/0012-9 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 254,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 15,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.472,07Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE RIMA SABORES LTDA134.453.720/0017-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ABREU NOLETO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO427.091.610/0010-7 | R$ 2.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,56 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 30/06/2024 | Combustíveis | COM DE COMB IPIRANGA 4672 LTDA459.176.670/0019-1 | R$ 85,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Combustíveis | POSTO PLINIO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA367.873.350/0014-9 | R$ 138,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Alimentação | REST. COLINA VERDE-SCHWANTE041.895.040/0015-2 | R$ 73,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Alimentação | ABAST DE COMB KOCH LTDA FILIAL979.702.970/0023-0 | R$ 26,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Alimentação | C3S COM DE COMB EIRELI321.402.690/0016-0 | R$ 14,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 2.164,00Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |