Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.203,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.903,15 |
| MAR | R$ 38.366,60 |
| ABR | R$ 31.420,11 |
| MAI | R$ 29.607,97 |
| JUN | R$ 43.789,72 |
| JUL | R$ 48.291,73 |
| AGO | R$ 60.027,72 |
| SET | R$ 47.712,75 |
| OUT | R$ 55.169,81 |
| NOV | R$ 39.743,20 |
| DEZ | R$ 30.794,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.075 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.367.637.160/0019-8 | R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Alimentação | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA028.990.730/0019-2 | R$ 24,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Alimentação | CAROLINA ANTONETTI PETERSEN CONVENIENCIAS LTDA473.974.770/0011-6 | R$ 8,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMB ANTONIO CARVALHO BR 3 LTDA055.432.480/0020-1 | R$ 253,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Alimentação | HOTEL GRANADA LTDA299.837.560/0018-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Combustíveis | RODA IX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA509.609.800/0014-2 | R$ 480,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | REMINSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA880.308.870/0010-1 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TXT SPORTS AND BUSINESS LTDA171.273.460/0015-8 | R$ 3.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GOMO COMUNICAÇÂO LTDA518.126.010/0013-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 154,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 252,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Alimentação | RESTAURANTE CAMPINAS DO SUL037.658.670/0012-6 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO PLINIO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA367.873.350/0014-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |