Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
| JAN | R$ 27.203,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.903,15 |
| MAR | R$ 38.366,60 |
| ABR | R$ 31.420,11 |
| MAI | R$ 29.607,97 |
| JUN | R$ 43.789,72 |
| JUL | R$ 48.291,73 |
| AGO | R$ 60.027,72 |
| SET | R$ 47.712,75 |
| OUT | R$ 55.169,81 |
| NOV | R$ 39.743,20 |
| DEZ | R$ 30.794,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.075 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2024 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 1.160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Hospedagem | HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA170.748.600/0017-2 | R$ 420,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 11,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 245,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0025-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Alimentação | OS PIAS DO GRINGO054.444.890/0010-4 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Alimentação | OS PIAS DO GRINGO054.444.890/0010-4 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TXT SPORTS AND BUSINESS LTDA171.273.460/0015-8 | R$ 3.980,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA.108.939.410/0015-5 | R$ 289,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO QNO LTDA337.148.760/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |