Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.203,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.903,15 |
| MAR | R$ 38.366,60 |
| ABR | R$ 31.420,11 |
| MAI | R$ 29.607,97 |
| JUN | R$ 43.789,72 |
| JUL | R$ 48.291,73 |
| AGO | R$ 60.027,72 |
| SET | R$ 47.712,75 |
| OUT | R$ 55.169,81 |
| NOV | R$ 39.743,20 |
| DEZ | R$ 30.794,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.075 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE NONA PINA LTDA303.096.040/0018-5 | R$ 61,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Alimentação | EMPRESA HOTELEIRA PORTO MADERO LTDA132.229.040/0010-3 | R$ 113,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0025-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 154,89Glosa de R$ 3,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA GALOPOLIS LTDA886.304.210/0014-7 | R$ 327,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Combustíveis | POSTO CENTER LTDA002.904.500/0016-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINDTAXI779.454.000/0010-2 | R$ 100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Hospedagem | EMPRESA HOTELEIRA PORTO MADERO LTDA132.229.040/0010-3 | R$ 808,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E CANTINA TRADICIONALE LTDA253.579.500/0010-7 | R$ 52,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | Q MARKETING SERVIÇOS DE MARKETING E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO S.A.279.370.730/0016-0 | R$ 1.599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Manutenção de escritório | Q MARKETING SERVIÇOS DE MARKETING E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO S.A.279.370.730/0016-0 | R$ 1.599,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 753,95Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Locação de veículos | SRL VEICULOS LTDA075.366.170/0017-5 | R$ 3.040,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 354,42Glosa de R$ 21,41 | Nota (PDF) ↗ |