Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.203,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.903,15 |
| MAR | R$ 38.366,60 |
| ABR | R$ 31.420,11 |
| MAI | R$ 29.607,97 |
| JUN | R$ 43.789,72 |
| JUL | R$ 48.291,73 |
| AGO | R$ 60.027,72 |
| SET | R$ 47.712,75 |
| OUT | R$ 55.169,81 |
| NOV | R$ 39.743,20 |
| DEZ | R$ 30.794,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.075 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica084.671.150/0010-0 | R$ 810,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 06/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 16,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | L&T COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME232.396.030/0014-6 | R$ 51,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA042.732.600/0019-1 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | POSTO E GARAGEM GRAND PRIX LTDA.108.939.410/0015-5 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA.290.328.200/0014-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 3.000,00Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 1.504,42Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37934.892.430/0372-7 | R$ 273,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 154,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | TTS SOLUÇÕES EM TI LTDA092.753.200/0012-9 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,70 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,72 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Manutenção de escritório | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA003.078.340/0014-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Hospedagem | Hotel do Gringo LTDA190.872.220/0011-1 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Alimentação | Fabricio Degasperi094.045.040/0014-1 | R$ 29,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA027.335.970/0010-9 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |