Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
| JAN | R$ 27.203,57 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.903,15 |
| MAR | R$ 38.366,60 |
| ABR | R$ 31.420,11 |
| MAI | R$ 29.607,97 |
| JUN | R$ 43.789,72 |
| JUL | R$ 48.291,73 |
| AGO | R$ 60.027,72 |
| SET | R$ 47.712,75 |
| OUT | R$ 55.169,81 |
| NOV | R$ 39.743,20 |
| DEZ | R$ 30.794,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.075 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 435,88Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.265,89Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 31,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME270.215.540/0012-1 | R$ 115,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0402-6 | R$ 25,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SUPORTE COMUNICAÇÃO MARKETING E BUSSINESSES LTDA - ME069.974.250/0010-1 | R$ 4.723,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - FLORES APARECIDA074.737.350/0247-8 | R$ 269,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JR LTDA152.352.640/0010-0 | R$ 447,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VIP LTDA177.462.580/0013-4 | R$ 307,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | ROVIN POSTOS DE SERVICOS LTDA937.906.160/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Alimentação | A G Sucos e Petiscos Eireli006.104.290/0010-9 | R$ 41,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |