Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.808,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.059,58 |
| MAR | R$ 61.902,27 |
| ABR | R$ 54.441,37 |
| MAI | R$ 62.083,35 |
| JUN | R$ 46.516,38 |
| JUL | R$ 58.121,21 |
| AGO | R$ 51.924,07 |
| SET | R$ 52.990,69 |
| OUT | R$ 44.926,96 |
| NOV | R$ 34.900,87 |
| DEZ | R$ 22.201,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | Combustíveis | POSTO PLINIO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA367.873.350/0014-9 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTEIO MEGA074.737.350/1804-8 | R$ 233,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37934.892.430/0372-7 | R$ 220,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Combustíveis | VAZ COM DE COMB LTDA MTZ272.721.870/0013-9 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RAFAEL***.846.708-** | R$ 120,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RIOXEL LTDA033.588.580/0089-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA DOM HENRIQUE LTDA019.145.640/0010-0 | R$ 83,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 149,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | 39.477.465 ANDREA SILVA DA SILVA394.774.650/0017-3 | R$ 114,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 871,78Crédito | — |
| 16/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Alimentação | Coqueiro Combustiveis Sao Lco Sul - Restaurante970.055.810/0035-8 | R$ 15,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | MEGA POSTO CRISTAL202.027.000/0033-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO PLINIO BRASIL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA367.873.350/0014-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.552,42Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMPEAO FIESTA LTDA382.126.970/0013-7 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Alimentação | PIZZARIA CAPITAL LTDA058.075.940/0040-3 | R$ 36,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | OOXZ MARKETING LTDA366.831.630/0016-3 | R$ 3.010,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Manutenção de escritório | SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA003.078.340/0014-4 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |