Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.808,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.059,58 |
| MAR | R$ 61.902,27 |
| ABR | R$ 54.441,37 |
| MAI | R$ 62.083,35 |
| JUN | R$ 46.516,38 |
| JUL | R$ 58.121,21 |
| AGO | R$ 51.924,07 |
| SET | R$ 52.990,69 |
| OUT | R$ 44.926,96 |
| NOV | R$ 34.900,87 |
| DEZ | R$ 22.201,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 12,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 12,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 9,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 10,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | ESTEIO MEGA074.737.350/1804-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Combustíveis | MENESES COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA089.068.090/0019-9 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Combustíveis | GARAGE SIGARAN LTDA.930.005.860/0017-5 | R$ 412,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37934.892.430/0372-7 | R$ 263,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Alimentação | RESTAURANTE E LANCHERIA 23 LTDA027.335.970/0010-9 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGUINHO LTDA512.983.110/0011-0 | R$ 287,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 168,68Glosa de R$ 2,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Alimentação | RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA004.404.390/0013-5 | R$ 62,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA BOA VISTA DO BURICA FILIAL 31234.489.640/0249-9 | R$ 245,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 3.146,10Glosa de R$ 4,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | N P IMOVEIS LTDA891.768.870/0018-7 | R$ 2.174,40Glosa de R$ 221,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 18,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 11,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA IMPULSIONAR LTDA609.064.860/0015-3 | R$ 1.830,00 | Nota (PDF) ↗ |