Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.808,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.059,58 |
| MAR | R$ 61.902,27 |
| ABR | R$ 54.441,37 |
| MAI | R$ 62.083,35 |
| JUN | R$ 46.516,38 |
| JUL | R$ 58.121,21 |
| AGO | R$ 51.924,07 |
| SET | R$ 52.990,69 |
| OUT | R$ 44.926,96 |
| NOV | R$ 34.900,87 |
| DEZ | R$ 22.201,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | Hospedagem | JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL202.898.000/0018-1 | R$ 122,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Hospedagem | JOAO JULIANI DELAPIEVE CARDINAL202.898.000/0018-1 | R$ 122,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Alimentação | RIVERS RESTAURANTE E BAR LTDA108.087.920/0018-9 | R$ 57,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Combustíveis | POSTO CONESUL J A LIMA E CIA LTDA875.402.250/0046-1 | R$ 288,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Hospedagem | Hotel de Carli - Geferson de Carli & Cia Ltda054.387.880/0013-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA091.319.090/0031-5 | R$ 301,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Alimentação | NOVA SANTA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 14,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | POSTO 81 LTDA000.019.740/0019-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | NOVA SANTA RITA SCUDERIA074.737.350/1820-0 | R$ 223,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,02Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 12,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | GARAGE SIGARAN LTDA.930.005.860/0017-5 | R$ 430,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Combustíveis | 037 - SOF SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0370-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |