Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
| JAN | R$ 38.808,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.059,58 |
| MAR | R$ 61.902,27 |
| ABR | R$ 54.441,37 |
| MAI | R$ 62.083,35 |
| JUN | R$ 46.516,38 |
| JUL | R$ 58.121,21 |
| AGO | R$ 51.924,07 |
| SET | R$ 52.990,69 |
| OUT | R$ 44.926,96 |
| NOV | R$ 34.900,87 |
| DEZ | R$ 22.201,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | Combustíveis | POSTO CENTER LTDA002.904.500/0016-6 | R$ 246,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,64 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 418,68 | — |
| 28/02/2025 | Combustíveis | SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO071.116.050/0010-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SUPORTE COMUNICAÇÃO MARKETING E BUSSINESSES LTDA - ME069.974.250/0010-1 | R$ 4.723,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.286,75Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2025 | Alimentação | HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA275.078.080/0011-6 | R$ 40,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.193,35Compra pela Câmara | — |
| 26/02/2025 | Alimentação | SERRANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA095.502.140/0010-6 | R$ 166,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.463,83Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Hospedagem | SAO JOSE PALACE HOTEL LTDA049.615.600/0016-3 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Hospedagem | SAO JOSE PALACE HOTEL LTDA049.615.600/0016-3 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Hospedagem | SAO JOSE PALACE HOTEL LTDA049.615.600/0016-3 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | M.MELLO e CIA LTDA043.004.840/0014-5 | R$ 248,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Combustíveis | POSTO 81 LTDA000.019.740/0019-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 204,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |