Deputado federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.808,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 46.059,58 |
| MAR | R$ 61.902,27 |
| ABR | R$ 54.441,37 |
| MAI | R$ 62.083,35 |
| JUN | R$ 46.516,38 |
| JUL | R$ 58.121,21 |
| AGO | R$ 51.924,07 |
| SET | R$ 52.990,69 |
| OUT | R$ 44.926,96 |
| NOV | R$ 34.900,87 |
| DEZ | R$ 22.201,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.213 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 58420497 LTDA584.204.970/0018-7 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | DAIR JOSE RODRIGUES 06696354646395.177.570/0019-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA290.328.200/0014-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO074.737.350/1502-2 | R$ 245,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JR LTDA152.352.640/0010-0 | R$ 423,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PESSANO E LIMA LTDA047.560.500/0015-4 | R$ 100,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Alimentação | PAMPA GARDEN291.867.380/0017-7 | R$ 71,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PESSANO E LIMA LTDA047.560.500/0015-4 | R$ 110,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LIMA LTDA 472155.252.180/0021-8 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 134,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Combustíveis | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F17877.234.170/0172-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Hospedagem | PAMPA HOTEIS EIRELI166.601.380/0015-7 | R$ 309,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.618,23Compra pela Câmara | — |