
Deputado federal · PSOL · RJ
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.621,41 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.536,11 |
| MAR | R$ 45.715,35 |
| ABR | R$ 39.108,01 |
| MAI | R$ 48.386,24 |
| JUN | R$ 16.585,41 |
| JUL | R$ 15.285,93 |
| AGO | R$ 17.140,98 |
| SET | R$ 20.551,45 |
| OUT | R$ 4.083,33 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RJ); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
424 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Alimentação | LEITERIA MINEIRA LTDA333.744.140/0013-0 | R$ 74,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Combustíveis | POSTO VIA PONTE LTDA.038.614.770/0015-0 | R$ 271,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2026 | Manutenção de escritório | LICEU LITERARIO PORTUGUES336.238.850/0013-4 | R$ 4.156,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/01/2026 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO DOS GERANIOS LTDA283.701.790/0019-8 | R$ 179,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTACIONAMENTO MAYRINK LTDA066.370.470/0014-7 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 159,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 831,24Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 831,24Crédito | — |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 858,32Compra pela Câmara | — |
| 13/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 858,32Crédito | — |
| 09/01/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 72,23 | — |
| 09/01/2026 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 191,00Glosa de R$ 17,00 | — |
| 08/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | NANDO MOTTA ARTES LTDA571.523.910/0018-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | TOTAL SISTEMAS DO BRASIL LTDA226.520.610/0017-6 | R$ 1.688,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/01/2026 | Manutenção de escritório | TOTAL SISTEMAS DO BRASIL LTDA226.520.610/0017-6 | R$ 401,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | YAGO LUIZ CARVALHO DE FREITAS 15459915708379.117.680/0012-7 | R$ 7.430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 4.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.865.408 ELISON DE SOUSA AGUIAR558.654.080/0011-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO LINS AVILA FERREIRA606.134.570/0010-1 | R$ 6.300,00 | Nota (PDF) ↗ |