Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.039,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.286,69 |
| MAR | R$ 54.298,54 |
| ABR | R$ 53.794,29 |
| MAI | R$ 37.625,74 |
| JUN | R$ 34.032,82 |
| JUL | R$ 28.666,02 |
| AGO | R$ 39.783,23 |
| SET | R$ 27.704,25 |
| OUT | R$ 23.664,20 |
| NOV | R$ 30.306,25 |
| DEZ | R$ 60.909,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
568 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 29,63Crédito | — |
| 03/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.820,46Compra pela Câmara | — |
| 03/03/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 148,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2023 | Combustíveis | OLHOS D AGUA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA143.414.510/0010-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 01/03/2023 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · BSB/SSA | R$ 2.402,27 | — |
| 01/03/2023 | Locação de veículos | GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME267.352.270/0017-9 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Locação de veículos | ALOINFO COMERCIO TECNOLOGIA SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTD632.680.560/0014-1 | R$ 8.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | PD PAES E DELICIAS COMERCIO E INDUSTRIA326.773.300/0088-9 | R$ 25,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Alimentação | MANOELZINHO PORTUGA LTDA400.856.190/0016-0 | R$ 228,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 133,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 14,98 | — |
| 28/02/2023 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS EIRELI371.247.240/0015-7 | R$ 43,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2023 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 8.962,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.820,46Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP523.782.390/0010-1 | R$ 206,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - PSG1113.220.640/0012-5 | R$ 250,00Glosa de R$ 0,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.030,83Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ADVANCED TRAD CENTER049.239.760/0019-7 | R$ 523,12Glosa de R$ 52,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.466,26Compra pela Câmara | — |