Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · BA
| JAN | R$ 26.580,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.172,17 |
| MAR | R$ 42.988,74 |
| ABR | R$ 38.671,93 |
| MAI | R$ 38.346,23 |
| JUN | R$ 47.380,48 |
| JUL | R$ 25.514,97 |
| AGO | R$ 27.966,27 |
| SET | R$ 30.837,30 |
| OUT | R$ 32.301,17 |
| NOV | R$ 41.721,21 |
| DEZ | R$ 81.521,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
623 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 214,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2024 | Combustíveis | POSTO SHALON010.163.210/0014-7 | R$ 161,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | PETROCEZAR COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA041.822.290/0014-5 | R$ 345,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL SERRA VERDE DE COMBUSTIVEIS EIRELI027.775.930/0012-2 | R$ 189,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GONCALVES E SANTOS EIRELI377.443.470/0015-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0018-6 | R$ 200,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0018-6 | R$ 260,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,71 | — |
| 31/07/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/07/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 8.296,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ADVANCED TRAD CENTER049.239.760/0019-7 | R$ 750,80Glosa de R$ 311,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.171,54Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.444,29Crédito | — |
| 22/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 368,32Crédito | — |
| 19/07/2024 | Hospedagem | POUSADA RECANTO DA CHAPADA LTDA - ME139.225.620/0013-4 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 697,27Crédito | — |
| 17/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 39,71Crédito | — |
| 17/07/2024 | Locação de veículos | YANG MOTORS LTDA123.241.020/0014-1 | R$ 9.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 91,43Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.349,78Crédito | — |