Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.580,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.172,17 |
| MAR | R$ 42.988,74 |
| ABR | R$ 38.671,93 |
| MAI | R$ 38.346,23 |
| JUN | R$ 47.380,48 |
| JUL | R$ 25.514,97 |
| AGO | R$ 27.966,27 |
| SET | R$ 30.837,30 |
| OUT | R$ 32.301,17 |
| NOV | R$ 41.721,21 |
| DEZ | R$ 81.521,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
623 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | CORESFIL LTDA SIMOES FILHO130.185.360/0018-6 | R$ 367,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | MARIA ERONDINA DE SANTANA***.910.795-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,42 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 5.896,06Glosa de R$ 247,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Hospedagem | UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA095.372.920/0017-0 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Hospedagem | UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA BAHIA LTDA095.372.920/0017-0 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA144.861.530/0079-0 | R$ 192,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.486,27Compra pela Câmara | — |
| 25/09/2024 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 379,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA144.861.530/0028-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | GRL ORGANIZACAO REVEN DE COMB. E LUBRI. LTDA405.115.290/0043-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Combustíveis | POSTO CAJUEIRO LTDA162.465.550/0015-8 | R$ 428,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0018-6 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0018-6 | R$ 406,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | REDE JG ESPLANADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L396.306.410/0016-5 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0018-6 | R$ 289,67 | Nota (PDF) ↗ |