Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.580,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.172,17 |
| MAR | R$ 42.988,74 |
| ABR | R$ 38.671,93 |
| MAI | R$ 38.346,23 |
| JUN | R$ 47.380,48 |
| JUL | R$ 25.514,97 |
| AGO | R$ 27.966,27 |
| SET | R$ 30.837,30 |
| OUT | R$ 32.301,17 |
| NOV | R$ 41.721,21 |
| DEZ | R$ 81.521,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
623 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.057,31Compra pela Câmara | — |
| 07/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.297,89Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Telefonia | VIVO SA025.581.570/0016-2 | R$ 798,38Glosa de R$ 54,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MEIO MUNDO COMUNICAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA-ME250.916.030/0017-7 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE SALVADOR139.278.010/0057-2 | R$ 353,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMÍNIO ADVANCED TRAD CENTER049.239.760/0019-7 | R$ 523,12Glosa de R$ 52,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Barreto Barreto Imobiliaria Limitada119.216.610/0017-6 | R$ 1.120,46 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,31 | — |
| 29/02/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 961,55Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 944,12Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,09Compra pela Câmara | — |
| 29/02/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 4.938,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 167,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Alimentação | SANDRI PANIFICADORA LTDA ME057.661.040/0012-5 | R$ 11,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 980,95Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 980,95Crédito | — |
| 27/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 976,10Compra pela Câmara | — |