Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.580,50 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.172,17 |
| MAR | R$ 42.988,74 |
| ABR | R$ 38.671,93 |
| MAI | R$ 38.346,23 |
| JUN | R$ 47.380,48 |
| JUL | R$ 25.514,97 |
| AGO | R$ 27.966,27 |
| SET | R$ 30.837,30 |
| OUT | R$ 32.301,17 |
| NOV | R$ 41.721,21 |
| DEZ | R$ 81.521,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
623 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Alimentação | GM RIBEIRO DA COSTA RESTAURANTE015.525.820/0018-1 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 500,63Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 829,57Glosa de R$ 54,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 379,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | MARIA ERONDINA DE SANTANA***.910.795-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,75 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,40 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0018-6 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0015-5 | R$ 804,60Glosa de R$ 10,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 6.749,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 72,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 93,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Alimentação | PPS PANIFICADORA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA541.227.510/0010-0 | R$ 22,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 46,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA432.132.860/0010-4 | R$ 251,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | S CRUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA090.694.750/0010-9 | R$ 230,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.204,45Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Combustíveis | S CRUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA090.694.750/0010-9 | R$ 215,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | SENA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA137.001.940/0018-0 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |