Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.593,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.765,70 |
| MAR | R$ 37.852,02 |
| ABR | R$ 32.127,85 |
| MAI | R$ 37.567,31 |
| JUN | R$ 38.503,42 |
| JUL | R$ 53.655,54 |
| AGO | R$ 43.615,87 |
| SET | R$ 45.157,18 |
| OUT | R$ 35.439,31 |
| NOV | R$ 45.652,88 |
| DEZ | R$ 47.604,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | Combustíveis | SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA167.858.790/0016-4 | R$ 196,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | POSTO SEABRA LTDA025.124.140/0012-5 | R$ 354,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | G M COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA338.813.270/0025-0 | R$ 429,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DDD 242 LTDA302.527.830/0016-1 | R$ 289,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI394.966.700/0034-8 | R$ 174,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | MARIA ERONDINA DE SANTANA***.910.795-** | R$ 1.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.431,07Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.460,99Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 868,92Crédito | — |
| 03/06/2025 | Locação de veículos | JF COMERCIO E SERVICOS LOCATICIOS LTDA580.357.240/0015-0 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Alimentação | CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA086.988.590/0012-8 | R$ 182,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 171,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MEIO MUNDO COMUNICAÇÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA-ME250.916.030/0017-7 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 840,45Glosa de R$ 54,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,82 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 29/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.403,09Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 88,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Alimentação | DL CONFEITARIA E COMERCIO LTDA008.355.520/0011-0 | R$ 26,70 | Nota (PDF) ↗ |