Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · BA
| JAN | R$ 41.593,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.765,70 |
| MAR | R$ 37.852,02 |
| ABR | R$ 32.127,85 |
| MAI | R$ 37.567,31 |
| JUN | R$ 38.503,42 |
| JUL | R$ 53.655,54 |
| AGO | R$ 43.615,87 |
| SET | R$ 45.157,18 |
| OUT | R$ 35.439,31 |
| NOV | R$ 45.652,88 |
| DEZ | R$ 47.604,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.436,92Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.782,35Compra pela Câmara | — |
| 10/09/2025 | Alimentação | CHICAGO PRIME ALIMENTOS LTDA190.994.390/0057-5 | R$ 86,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 232,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Alimentação | GM RESTAURANTE LTDA015.525.820/0018-1 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2025 | Alimentação | GM RESTAURANTE LTDA015.525.820/0018-1 | R$ 137,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 840,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2025 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2025 | Manutenção de escritório | MARIA ERONDINA DE SANTANA***.910.795-** | R$ 1.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2025 | Locação de veículos | JF COMERCIO E SERVICOS LOCATICIOS LTDA580.357.240/0015-0 | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 398,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 398,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 523,35 | — |
| 29/08/2025 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 4.377,55Glosa de R$ 110,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.219,46Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.045,53Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 73,04Compra pela Câmara | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.783,25Crédito | — |
| 27/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.764,73Compra pela Câmara | — |