Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PP · BA
| JAN | R$ 41.593,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.765,70 |
| MAR | R$ 37.852,02 |
| ABR | R$ 32.127,85 |
| MAI | R$ 37.567,31 |
| JUN | R$ 38.503,42 |
| JUL | R$ 53.655,54 |
| AGO | R$ 43.615,87 |
| SET | R$ 45.157,18 |
| OUT | R$ 35.439,31 |
| NOV | R$ 45.652,88 |
| DEZ | R$ 47.604,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Alimentação | TESSIER RESTAURANTE EIRELI EPP055.544.610/0012-0 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 295,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 504,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 462,65Crédito | — |
| 17/03/2025 | Alimentação | SSP DFA RESTAURANTES BRASIL LTDA304.043.350/0226-0 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 49,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | PORTAL DO SERTAO COMERCIO DE COMBUS545.606.350/0017-2 | R$ 372,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Alimentação | BSB AERO CAFETERIA EIRELI371.545.110/0025-9 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.178,10Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.907,34Crédito | — |
| 09/03/2025 | Hospedagem | carvalho hosken hotelaria ltda131.015.100/0028-8 | R$ 1.283,63Glosa de R$ 122,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,72Glosa de R$ 1,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/03/2025 | Alimentação | CHURRASARIA LA CELESTE DE JACAREPAGUA LTDA575.474.720/0018-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 58,54Glosa de R$ 6,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,27Glosa de R$ 2,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | IVONETE ALVES CAMPOS - ME091.487.000/0010-0 | R$ 221,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | MARIA ERONDINA DE SANTANA***.910.795-** | R$ 1.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |