Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.593,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.765,70 |
| MAR | R$ 37.852,02 |
| ABR | R$ 32.127,85 |
| MAI | R$ 37.567,31 |
| JUN | R$ 38.503,42 |
| JUL | R$ 53.655,54 |
| AGO | R$ 43.615,87 |
| SET | R$ 45.157,18 |
| OUT | R$ 35.439,31 |
| NOV | R$ 45.652,88 |
| DEZ | R$ 47.604,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS CORREA 020 LTDA432.882.480/0010-2 | R$ 195,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | MUQUEM DO SAO FRANCISCO ROTONDANO LTDA494.540.540/0011-6 | R$ 184,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | JOSEPAL COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA022.846.730/0014-6 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDA144.379.710/0010-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | A M REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA003.441.570/0021-5 | R$ 159,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 55.262.898 MARCELO VITOR SANTOS ZUGAIB552.628.980/0016-8 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 906,70Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 572,22Compra pela Câmara | — |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 2.970,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | MARIA ERONDINA DE SANTANA***.910.795-** | R$ 1.350,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 228,00Glosa de R$ 5,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 840,45Glosa de R$ 18,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 16.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 297,58Glosa de R$ 100,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 398,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 582,80 | — |
| 31/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.145,42Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.249,92Crédito | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.853,48Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.603,56Crédito | — |