Deputado federal · PP · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.253,52 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.420,11 |
| MAR | R$ 45.107,24 |
| ABR | R$ 40.694,10 |
| MAI | R$ 54.190,25 |
| JUN | R$ 51.815,60 |
| JUL | R$ 52.731,04 |
| AGO | R$ 19.792,42 |
| SET | R$ 15.507,03 |
| OUT | R$ 1.047,94 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
403 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.470,74Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 464,23Crédito | — |
| 04/04/2026 | Hospedagem | CAMBUI HOTEL LTDA009.991.460/0019-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2026 | Alimentação | CAMILE VIEIRA GOMES PIMENTA145.337.660/0014-6 | R$ 31,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Combustíveis | POSTO SEABRA LTDA025.124.140/0012-5 | R$ 303,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VASCONCELOS LTDA572.122.540/0019-0 | R$ 330,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 582,80 | — |
| 31/03/2026 | Combustíveis | HIPER POSTO CAMINHO DAS ARVORES LTDA342.767.660/0011-5 | R$ 7.676,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Alimentação | CAFE FORNARI FOODS EXPRESS LTDA555.943.710/0013-0 | R$ 31,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 103,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/03/2026 | Manutenção de escritório | 04923976000197CONDOMÍNIO ADVANCED TRAD CENTER049.239.760/0019-7 | R$ 750,80Glosa de R$ 75,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.948,42Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.948,42Crédito | — |
| 17/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 461,65Glosa de R$ 29,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Hospedagem | Hotel Sabrina360.749.180/0012-2 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Hospedagem | Hotel Sabrina360.749.180/0012-2 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Hospedagem | Hotel Dan Inn Alagoinha137.893.750/0020-5 | R$ 52,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2026 | Hospedagem | Hotel Dan Inn Alagoinha137.893.750/0020-5 | R$ 249,99 | Nota (PDF) ↗ |