Deputado federal · PV · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 14.165,01 |
| MAR | R$ 58.188,22 |
| ABR | R$ 54.805,75 |
| MAI | R$ 60.961,18 |
| JUN | R$ 59.927,49 |
| JUL | R$ 29.665,71 |
| AGO | R$ 48.357,41 |
| SET | R$ 35.654,22 |
| OUT | R$ 39.366,95 |
| NOV | R$ 19.612,71 |
| DEZ | R$ 45.042,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Combustíveis | POSTOS FVV EIRELI357.036.850/0011-7 | R$ 273,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2023 | Combustíveis | CEMOPEL CM PETROLEO LTDA699.436.860/0082-7 | R$ 261,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2023 | Combustíveis | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0699-5 | R$ 279,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2023 | Combustíveis | 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0141-1 | R$ 290,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 4.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2023 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 5.990,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 285,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 848,28Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.981,97Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2023 | Combustíveis | POSTO TREVAO JAPARANDUBA LTDA024.286.890/0018-5 | R$ 5.532,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 190,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Segurança | APROMO PRODUCOES MARKETING E SERVICOS LTDA115.859.660/0015-4 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.133.470.160/0011-7 | R$ 1.586,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | APROMO PRODUCOES MARKETING E SERVICOS LTDA115.859.660/0015-4 | R$ 26.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 286,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 284,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,27 | — |
| 30/04/2023 | Combustíveis | POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA109.975.260/0014-1 | R$ 286,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2023 | Combustíveis | PENTAGAS LTDA043.182.570/0014-7 | R$ 202,89 | Nota (PDF) ↗ |