Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.791,77 |
| MAR | R$ 22.048,44 |
| ABR | R$ 25.215,30 |
| MAI | R$ 32.288,40 |
| JUN | R$ 21.457,21 |
| JUL | R$ 36.039,98 |
| AGO | R$ 23.700,31 |
| SET | R$ 40.176,37 |
| OUT | R$ 31.848,47 |
| NOV | R$ 28.973,09 |
| DEZ | R$ 109.431,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
882 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 596,37Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 596,37Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 596,37Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 867,12Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 716,07Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 716,07Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2023 | Combustíveis | POSTO ESTIVA853.308.010/0017-8 | R$ 203,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.076,94Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2023 | Combustíveis | PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA002.850.690/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 35,20Glosa de R$ 4,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 144,90Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Combustíveis | PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA002.850.690/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AG6 LTDA786.370.300/0010-9 | R$ 243,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 236,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 111,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2023 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2023 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |