Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.791,77 |
| MAR | R$ 22.048,44 |
| ABR | R$ 25.215,30 |
| MAI | R$ 32.288,40 |
| JUN | R$ 21.457,21 |
| JUL | R$ 36.039,98 |
| AGO | R$ 23.700,31 |
| SET | R$ 40.176,37 |
| OUT | R$ 31.848,47 |
| NOV | R$ 28.973,09 |
| DEZ | R$ 109.431,02 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
882 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MANU LTDA.271.758.180/0010-0 | R$ 262,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Manutenção de escritório | CONDORMINIO DESEMB. ANTERO FRANCISCO786.399.290/0015-2 | R$ 481,33Glosa de R$ 35,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 144,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.042,09Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 69,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 333,28Crédito | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,49Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 443,89Crédito | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 704,02Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 77,40Glosa de R$ 17,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 30,00Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Combustíveis | PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA002.850.690/0010-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Manutenção de escritório | Manoel Cassio de Souza Guedes - ME072.662.600/0015-2 | R$ 666,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Alimentação | PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA096.744.650/0079-8 | R$ 54,20Glosa de R$ 6,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | ROTA AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA287.439.590/0013-6 | R$ 222,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA LTDA251.389.080/0019-7 | R$ 302,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 245,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Hospedagem | HIBER HOTEL LTDA057.444.980/0011-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA834.215.520/0010-9 | R$ 272,01 | Nota (PDF) ↗ |