Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.826,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.105,18 |
| MAR | R$ 30.354,07 |
| ABR | R$ 50.167,06 |
| MAI | R$ 17.601,71 |
| JUN | R$ 52.232,50 |
| JUL | R$ 17.647,53 |
| AGO | R$ 14.265,79 |
| SET | R$ 6.518,39 |
| OUT | R$ 36.673,46 |
| NOV | R$ 31.306,27 |
| DEZ | R$ 136.094,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
795 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,75 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/06/2024 | Hospedagem | VERA LUCIA MAYER ME HOTEL E RESTAURANTE008.452.160/0015-8 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Hospedagem | VERA LUCIA MAYER ME HOTEL E RESTAURANTE008.452.160/0015-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 144,90Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.740,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 8804.512.890/0095-1 | R$ 129,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BULGARELLI LTDA816.201.220/0018-2 | R$ 189,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA002.850.690/0010-9 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | HAVAN AUTO CENTER LTDA023.860.020/0051-0 | R$ 207,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 301,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Hospedagem | MOGANO HOTEL049.420.440/0019-1 | R$ 254,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Alimentação | CHURRASCARIA APARADA 14 LTDA486.191.250/0012-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Manutenção de escritório | CONDORMINIO DESEMB. ANTERO FRANCISCO786.399.290/0015-2 | R$ 524,09Glosa de R$ 71,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 176,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA002.850.690/0010-9 | R$ 103,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | SC COMBUSTIVEIS LTDA838.884.040/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | PEROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA002.850.690/0010-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 257,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA 02 LTDA458.611.940/0015-8 | R$ 55,19 | Nota (PDF) ↗ |