Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.826,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.105,18 |
| MAR | R$ 30.354,07 |
| ABR | R$ 50.167,06 |
| MAI | R$ 17.601,71 |
| JUN | R$ 52.232,50 |
| JUL | R$ 17.647,53 |
| AGO | R$ 14.265,79 |
| SET | R$ 6.518,39 |
| OUT | R$ 36.673,46 |
| NOV | R$ 31.306,27 |
| DEZ | R$ 136.094,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
795 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | JK ADMINISTRAÇÃO IMOBILIARIA LTDA219.510.680/0012-6 | R$ 890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,31 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2024 | Combustíveis | BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA736.509.880/0010-8 | R$ 354,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AG9 LTDA132.416.620/0010-3 | R$ 262,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 288,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDORMINIO DESEMB. ANTERO FRANCISCO786.399.290/0015-2 | R$ 522,22Glosa de R$ 33,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AG9 LTDA132.416.620/0010-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | ADRIANA PATRICIA DE OLIVEIRA***.025.819-** | R$ 68,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Manutenção de escritório | ADRIANA PATRICIA DE OLIVEIRA***.025.819-** | R$ 128,27 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Manutenção de escritório | JK ADMINISTRAÇÃO IMOBILIARIA LTDA219.510.680/0012-6 | R$ 890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 853,89Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ALESSANDRO SCHNEIDER DE ALMEIRA 02672393940337.282.120/0014-9 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Manutenção de escritório | ELIZANDRA BAROZZI***.213.369-** | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 62,97Glosa de R$ 0,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 642,02Compra pela Câmara | — |