Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.826,40 |
|---|---|
| FEV | R$ 24.105,18 |
| MAR | R$ 30.354,07 |
| ABR | R$ 50.167,06 |
| MAI | R$ 17.601,71 |
| JUN | R$ 52.232,50 |
| JUL | R$ 17.647,53 |
| AGO | R$ 14.265,79 |
| SET | R$ 6.518,39 |
| OUT | R$ 36.673,46 |
| NOV | R$ 31.306,27 |
| DEZ | R$ 136.094,64 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
795 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | Combustíveis | BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA736.509.880/0010-8 | R$ 285,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 706,45Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Manutenção de escritório | PATRICIA BEAL DE CORDOVA CRUZ***.221.719-** | R$ 2.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,26 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | Alvorada Veiculos Ltda ME135.166.480/0016-7 | R$ 850,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 249,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 155,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 268,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Manutenção de escritório | CONDORMINIO DESEMB. ANTERO FRANCISCO786.399.290/0015-2 | R$ 524,09Glosa de R$ 33,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Combustíveis | BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA736.509.880/0029-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 230,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.000,80Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 310,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |