Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · SC
| JAN | R$ 15.256,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.520,90 |
| MAR | R$ 29.380,82 |
| ABR | R$ 35.118,59 |
| MAI | R$ 30.381,03 |
| JUN | R$ 34.898,61 |
| JUL | R$ 53.680,42 |
| AGO | R$ 62.494,47 |
| SET | R$ 66.709,63 |
| OUT | R$ 59.518,54 |
| NOV | R$ 65.267,26 |
| DEZ | R$ 67.826,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
674 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Hospedagem | HOTEL OASIS270.954.720/0012-1 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS DA FRONTEIRA SUL210.377.460/0014-0 | R$ 331,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 201,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Alimentação | J BASSO LTDA073.284.060/0014-7 | R$ 54,50Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Alimentação | RESTAURANTE PIES LTDA - ME088.296.760/0010-2 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NORTE SUL LTDA175.712.570/0010-4 | R$ 298,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 510,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE LUCA LTDA829.042.100/0017-9 | R$ 263,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | HOTEL JOAÇABA LTDA136.021.970/0018-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | HOTEL JOAÇABA LTDA136.021.970/0018-0 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ADRIANO MEIRELES RIBEIRO - ME185.908.230/0018-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS PASINATO LTDA041.725.540/0012-7 | R$ 220,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.013,66Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 12/05/2025 | Combustíveis | SC COMBUSTIVEIS LTDA838.884.040/0019-0 | R$ 317,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2025 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Hospedagem | GABOARDI PARK HOTEL EIRELI - ME172.391.010/0011-2 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2025 | Combustíveis | TOMASONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA754.887.000/0017-6 | R$ 299,00Glosa de R$ 29,92 | Nota (PDF) ↗ |