Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.256,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.520,90 |
| MAR | R$ 29.380,82 |
| ABR | R$ 35.118,59 |
| MAI | R$ 30.381,03 |
| JUN | R$ 34.898,61 |
| JUL | R$ 53.680,42 |
| AGO | R$ 62.494,47 |
| SET | R$ 66.709,63 |
| OUT | R$ 59.518,54 |
| NOV | R$ 65.267,26 |
| DEZ | R$ 67.826,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
674 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | JK ADMINISTRAÇÃO IMOBILIARIA LTDA219.510.680/0012-6 | R$ 890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | ELIZANDRA BAROZZI***.213.369-** | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 82,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Alberto Gonçalves Junior ME239.850.060/0016-0 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 187,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.483,99Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 72,00Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2025 | Alimentação | MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA356.315.240/0059-9 | R$ 102,80Glosa de R$ 12,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 1.668,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | PATRICIA BEAL DE CORDOVA CRUZ***.221.719-** | R$ 2.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,99 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.360,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDORMINIO DESEMB. ANTERO FRANCISCO786.399.290/0015-2 | R$ 518,35Glosa de R$ 21,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AG9 LTDA132.416.620/0010-3 | R$ 279,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 223,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Combustíveis | POSTO BRUGGEMANN813.461.400/0011-8 | R$ 250,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Manutenção de escritório | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 154,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO AVENIDA PALMITENSE LTDA123.852.770/0016-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |