Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 15.256,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.520,90 |
| MAR | R$ 29.380,82 |
| ABR | R$ 35.118,59 |
| MAI | R$ 30.381,03 |
| JUN | R$ 34.898,61 |
| JUL | R$ 53.680,42 |
| AGO | R$ 62.494,47 |
| SET | R$ 66.709,63 |
| OUT | R$ 59.518,54 |
| NOV | R$ 65.267,26 |
| DEZ | R$ 67.826,89 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
674 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Combustíveis | H. BRUGGEMANN E CIA LTDA813.461.400/0011-8 | R$ 276,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | ELIZANDRA BAROZZI***.213.369-** | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 164,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 6.077,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2025 | Combustíveis | POSTO IMIGRANTES LTDA457.366.170/0010-8 | R$ 257,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Manutenção de escritório | PATRICIA BEAL DE CORDOVA CRUZ***.221.719-** | R$ 2.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,46 | — |
| 28/02/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 1.190,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 640,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Combustíveis | POSTO ZAKA PAPANDUVA LTDA496.511.460/0019-6 | R$ 295,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.214,50Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 27/02/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A166.700.850/5491-3 | R$ 283,04Glosa de R$ 81,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 38,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Hospedagem | IGUAÇU HOTEL LTDA958.615.220/0019-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2025 | Combustíveis | BORTOLI ARGENTA & CIA LTDA736.509.880/0010-8 | R$ 300,00Glosa de R$ 8,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RODRIGUES E RODRIGUES LTDA253.499.320/0017-5 | R$ 164,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | ARCARI, FERRONATTO & CIA LTDA838.548.100/0013-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Hospedagem | ARCARI, FERRONATTO & CIA LTDA838.548.100/0013-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |