Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.497,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.157,02 |
| MAR | R$ 44.996,35 |
| ABR | R$ 50.903,08 |
| MAI | R$ 42.569,63 |
| JUN | R$ 37.211,72 |
| JUL | R$ 40.871,22 |
| AGO | R$ 39.983,61 |
| SET | R$ 54.683,25 |
| OUT | R$ 40.763,79 |
| NOV | R$ 43.900,32 |
| DEZ | R$ 81.958,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
903 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CHUI BARRA074.737.350/1375-5 | R$ 365,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMAQUA PARADOURO074.737.350/0719-4 | R$ 325,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CHUI BARRA074.737.350/1375-5 | R$ 381,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2023 | Combustíveis | CORRIENTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA874.550.020/0015-3 | R$ 359,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 742,27Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 643,53Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1700-2 | R$ 29,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 217,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Manutenção de escritório | NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA120.914.800/0012-2 | R$ 265,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 119,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 235,80 | — |
| 14/04/2023 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2023 | Hospedagem | VILLAS HOTEL LTDA476.261.070/0010-3 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |