Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.497,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.157,02 |
| MAR | R$ 44.996,35 |
| ABR | R$ 50.903,08 |
| MAI | R$ 42.569,63 |
| JUN | R$ 37.211,72 |
| JUL | R$ 40.871,22 |
| AGO | R$ 39.983,61 |
| SET | R$ 54.683,25 |
| OUT | R$ 40.763,79 |
| NOV | R$ 43.900,32 |
| DEZ | R$ 81.958,48 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
903 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Alimentação | AEROBOX ALIMENTACAO LTDA223.921.590/0013-1 | R$ 63,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | EMISSORAS REUNIDAS LTDA - ME927.752.950/0027-7 | R$ 500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 206,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 153,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 360,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,72 | — |
| 30/09/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - PORTAO HOFF074.737.350/1766-1 | R$ 223,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PAINEIRA LTDA.106.192.610/0014-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Caminhos da serra gaucha478.158.270/0011-7 | R$ 11,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - TIO HUGO074.737.350/1782-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS DA FELIX LTDA344.884.050/0013-2 | R$ 163,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PASQUALINI LTDA.073.179.160/0011-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 207,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0067-1 | R$ 288,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 944,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0095-6 | R$ 46,00 | Nota (PDF) ↗ |