Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PDT · RS
| JAN | R$ 33.204,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.671,69 |
| MAR | R$ 65.840,03 |
| ABR | R$ 37.933,26 |
| MAI | R$ 64.962,80 |
| JUN | R$ 44.768,30 |
| JUL | R$ 74.813,67 |
| AGO | R$ 39.060,57 |
| SET | R$ 39.939,58 |
| OUT | R$ 50.213,62 |
| NOV | R$ 46.133,52 |
| DEZ | R$ 44.428,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | Alimentação | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA425.916.512/3979-0 | R$ 32,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO MINUANO DE ALEGRETE LIMITADA900.591.140/0010-8 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EDU CHAVES LTDA174.556.590/0013-5 | R$ 175,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 50,83Crédito | — |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 754,87Compra pela Câmara | — |
| 18/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 883,01Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 223,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 127,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 157,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 213,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS AEROPORTO LTDA.082.406.450/0010-3 | R$ 132,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |