Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.204,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.671,69 |
| MAR | R$ 65.840,03 |
| ABR | R$ 37.933,26 |
| MAI | R$ 64.962,80 |
| JUN | R$ 44.768,30 |
| JUL | R$ 74.813,67 |
| AGO | R$ 39.060,57 |
| SET | R$ 39.939,58 |
| OUT | R$ 50.213,62 |
| NOV | R$ 46.133,52 |
| DEZ | R$ 44.428,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.268,55Crédito | — |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 346,21Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 523,60Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 248,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0229-2 | R$ 70,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Combustíveis | POSTO 2011 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA131.325.290/0010-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Telefonia | OI S/A765.357.640/0022-4 | R$ 127,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2024 | Manutenção de escritório | NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA120.914.800/0012-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | WENCESLAU ABAST DE COMB LTDA140.900.340/0012-9 | R$ 271,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 80 LTDA948.906.470/0018-0 | R$ 326,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 58934.892.430/0585-1 | R$ 236,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Hospedagem | SAO JOAO PALACE HOTEL LTDA010.847.280/0010-1 | R$ 297,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2024 | Combustíveis | SLG COM DE COMB MILENIUM LTDA171.888.230/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,40Compra pela Câmara | — |
| 12/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.248,26Compra pela Câmara | — |