Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.204,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.671,69 |
| MAR | R$ 65.840,03 |
| ABR | R$ 37.933,26 |
| MAI | R$ 64.962,80 |
| JUN | R$ 44.768,30 |
| JUL | R$ 74.813,67 |
| AGO | R$ 39.060,57 |
| SET | R$ 39.939,58 |
| OUT | R$ 50.213,62 |
| NOV | R$ 46.133,52 |
| DEZ | R$ 44.428,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · POA/MVD | R$ 1.838,25 | — |
| 19/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CULTURA DE ALEGRETE LTDA895.103.820/0010-7 | R$ 810,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | consulte web070.143.670/0010-3 | R$ 900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · MVD/GRU/BSB | R$ 2.181,13 | — |
| 18/11/2024 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S.A.168.034.690/0222-3 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA120.914.800/0012-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA FILIAL 1921.906.850/0028-5 | R$ 309,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CHUI BARRA074.737.350/1375-5 | R$ 411,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CHUI BARRA074.737.350/1375-5 | R$ 185,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS CAPILHA LTDA179.534.630/0017-0 | R$ 388,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ANITA GARIBALDI LTDA.053.248.220/0014-1 | R$ 369,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.272,52Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 956,47Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA CEARA074.737.350/1626-6 | R$ 123,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 19,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Combustíveis | R TAUBE POSTO DE COMB E CONVENIENCIAS LTDA137.938.950/0010-0 | R$ 155,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.728,56Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.436,84Compra pela Câmara | — |