Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.863,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.473,95 |
| MAR | R$ 45.707,10 |
| ABR | R$ 51.818,79 |
| MAI | R$ 52.515,86 |
| JUN | R$ 46.784,37 |
| JUL | R$ 37.840,82 |
| AGO | R$ 48.528,47 |
| SET | R$ 46.866,33 |
| OUT | R$ 53.669,54 |
| NOV | R$ 45.984,98 |
| DEZ | R$ 43.741,18 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
874 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.519,01Compra pela Câmara | — |
| 06/05/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.697,07Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.648,84Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2025 | Hospedagem | ALOFT MONTEVIDEO000.000.000/0001-0 | R$ 1.243,77Glosa de R$ 92,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Alimentação | EXPOUY SA000.000.000/0001-0 | R$ 31,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MINUANO COMUNICAÇÃO ASSESSORIA E REP. COM. LTDA187.704.580/0019-5 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2025 | Alimentação | AETATIS SA000.000.000/0001-0 | R$ 281,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | CAMAQUA NORTE074.737.350/1944-3 | R$ 125,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A. - F3092.738.850/0033-9 | R$ 299,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | POSTO 2011 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA131.325.290/0010-0 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | COML DE COMB PAINEIRA LTDA106.192.610/0014-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,70 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | FILIAL - CHUI BARRA074.737.350/1375-5 | R$ 285,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Combustíveis | FILIAL - RIO GRANDE POVO NOVO074.737.350/1057-8 | R$ 403,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 269,59 | Nota (PDF) ↗ |