Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.896,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.736,98 |
| MAR | R$ 59.217,23 |
| ABR | R$ 48.068,46 |
| MAI | R$ 68.942,02 |
| JUN | R$ 46.795,11 |
| JUL | R$ 43.176,94 |
| AGO | R$ 26.929,60 |
| SET | R$ 17.566,52 |
| OUT | R$ 3.796,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.439,81Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.439,81Compra pela Câmara | — |
| 29/07/2026 | Hospedagem | HOTEL PALACE FREDERICO LTDA001.010.400/0012-0 | R$ 239,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Hospedagem | HOTEL PALACE FREDERICO LTDA001.010.400/0012-0 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 261,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | COM DE COMB CAVALINHO LTDA F5 SAO JOSE DO HERVAL262.547.570/0052-9 | R$ 354,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 190,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA074.474.050/0011-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Locação de veículos | ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA074.474.050/0011-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 430,00 | — |
| 27/07/2026 | Manutenção de escritório | BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA055.638.680/0038-5 | R$ 244,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 410,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 329,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Combustíveis | ABASTECEDORA PETRÓLEO SCHARLAU LTDA892.962.140/0016-0 | R$ 284,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 900,34Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 691,88Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2026 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 290,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2026 | Combustíveis | COML DE COMB SILVA JARDIM LTDA105.123.960/0010-0 | R$ 305,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Combustíveis | SIM REDE - SOLEDADE074.737.350/2410-2 | R$ 303,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Manutenção de escritório | NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA120.914.800/0012-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |