Deputado federal · PDT · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.896,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.736,98 |
| MAR | R$ 59.217,23 |
| ABR | R$ 48.068,46 |
| MAI | R$ 68.942,02 |
| JUN | R$ 46.795,11 |
| JUL | R$ 43.176,94 |
| AGO | R$ 26.929,60 |
| SET | R$ 17.566,52 |
| OUT | R$ 3.796,23 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
585 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 272,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2026 | Combustíveis | SIM REDE - SAO GABRIEL074.737.350/1596-0 | R$ 329,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | SIM REDE - CACHOEIRA DO SUL LARANJ074.737.350/1839-0 | R$ 340,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 187,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 332,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2026 | Manutenção de escritório | NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA120.914.800/0012-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2026 | Alimentação | DOOG ORIGINAL S/A168.034.690/0095-6 | R$ 59,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2026 | Combustíveis | COML DE COMB AEROPORTO LTDA082.406.450/0010-3 | R$ 313,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/10/2026 | Combustíveis | COML DE COMB SILVA JARDIM LTDA105.123.960/0010-0 | R$ 164,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JAM LTDA105.277.430/0017-8 | R$ 282,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | ABAST DE COMB BELA VISTA LTDA871.305.890/0012-0 | R$ 482,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA074.474.050/0011-1 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Locação de veículos | ELF LOCADORA DE VEICULOS LTDA074.474.050/0011-1 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 430,00 | — |
| 27/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO S.A.404.325.440/1010-0 | R$ 329,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.019,24Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2026 | Telefonia | CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.534.205.640/0014-0 | R$ 135,73 | — |
| 15/09/2026 | Manutenção de escritório | NOIA TECH IND E COM DE SUPR P/ IMPRESSORAS LTDA120.914.800/0012-2 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | MARCIO LOMANDO BILHAR DA SILVA***.577.100-** | R$ 5.232,77Glosa de R$ 52,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D084.671.150/0010-0 | R$ 139,01 | Nota (PDF) ↗ |