
Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.646,11 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.164,37 |
| MAR | R$ 88.948,10 |
| ABR | R$ 58.982,72 |
| MAI | R$ 45.917,23 |
| JUN | R$ 57.488,67 |
| JUL | R$ 25.771,71 |
| AGO | R$ 20.658,31 |
| SET | R$ 15.745,19 |
| OUT | R$ 6.222,33 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
355 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Combustíveis | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA006.899.010/0013-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 430,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 229,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2026 | Manutenção de escritório | ÂNGELA MARIA FREIRE DE SOUZA***.469.114-** | R$ 4.895,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO235.970.310/0041-0 | R$ 247,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | ÂNGELA MARIA FREIRE DE SOUZA***.469.114-** | R$ 4.895,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2026 | Manutenção de escritório | ÂNGELA MARIA FREIRE DE SOUZA***.469.114-** | R$ 4.895,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 408,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 430,01Glosa de R$ 8,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO235.970.310/0041-0 | R$ 230,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Combustíveis | POSTO DE SERVICOS DA FONTE LTDA087.914.690/0010-6 | R$ 568,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 179,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2026 | Combustíveis | POSTO BR 232 LTDA540.963.160/0015-8 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2026 | Combustíveis | POSTO TREVAO JAPARANDUBA LTDA024.286.890/0018-5 | R$ 473,42Glosa de R$ 7,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DO PONTO DE TAXI 202 NORTE - COOPERNORTE080.461.630/0011-7 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/09/2026 | Combustíveis | BELOPETRO LTDA227.979.470/0010-8 | R$ 436,73Glosa de R$ 12,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA DO PONTO DE TAXI 202 NORTE - COOPERNORTE080.461.630/0011-7 | R$ 500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO235.970.310/0041-0 | R$ 239,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.917,29Compra pela Câmara | — |