
Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.336,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 77.237,86 |
| MAR | R$ 69.644,63 |
| ABR | R$ 29.858,86 |
| MAI | R$ 69.672,08 |
| JUN | R$ 44.430,57 |
| JUL | R$ 55.525,95 |
| AGO | R$ 48.244,96 |
| SET | R$ 50.891,13 |
| OUT | R$ 49.620,52 |
| NOV | R$ 38.941,71 |
| DEZ | R$ 21.740,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0058-1 | R$ 281,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Manutenção de escritório | COMPESA097.690.350/0016-4 | R$ 112,32Glosa de R$ 2,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Combustíveis | POSTOS DE SERVICOS DA FONTE LTDA.087.914.690/0010-6 | R$ 198,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 56,22Crédito | — |
| 25/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 56,22Crédito | — |
| 25/04/2024 | Telefonia | OI SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL765.357.640/0014-3 | R$ 129,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2024 | Combustíveis | ALDEIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA250.142.690/0015-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 225,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 91,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2024 | Manutenção de escritório | Mango Technologies, Inc. DBA ClickUp000.000.000/0001-0 | R$ 1.425,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 210,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA357.654.670/0037-9 | R$ 270,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRAS LTDA032.688.860/0014-7 | R$ 229,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 060 LTDA077.361.810/0016-8 | R$ 211,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Hospedagem | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA146.534.840/0018-2 | R$ 1.771,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2024 | Hospedagem | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA146.534.840/0018-2 | R$ 1.483,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 217,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Combustíveis | POSTO ATENAS LTDA023.313.410/0017-5 | R$ 310,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 424,72Compra pela Câmara | — |