
Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.336,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 77.237,86 |
| MAR | R$ 69.644,63 |
| ABR | R$ 29.858,86 |
| MAI | R$ 69.672,08 |
| JUN | R$ 44.430,57 |
| JUL | R$ 55.525,95 |
| AGO | R$ 48.244,96 |
| SET | R$ 50.891,13 |
| OUT | R$ 49.620,52 |
| NOV | R$ 38.941,71 |
| DEZ | R$ 21.740,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 126,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | PETROSERVICE COMBUSTIVEIS RECIFE LTDA502.029.250/0019-3 | R$ 289,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 240,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 510,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 1.668,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 704,57Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 87,30Crédito | — |
| 13/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 390,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAQUEIRAS LTDA032.688.860/0014-7 | R$ 252,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 201,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 460,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 97,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 220,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | POSTOS DE SERVICOS DA FONTE LTDA.087.914.690/0010-6 | R$ 430,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 539,60Compra pela Câmara | — |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 214,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA357.654.670/0037-9 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 450,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA398.865.410/0010-2 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |