
Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 37.336,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 77.237,86 |
| MAR | R$ 69.644,63 |
| ABR | R$ 29.858,86 |
| MAI | R$ 69.672,08 |
| JUN | R$ 44.430,57 |
| JUL | R$ 55.525,95 |
| AGO | R$ 48.244,96 |
| SET | R$ 50.891,13 |
| OUT | R$ 49.620,52 |
| NOV | R$ 38.941,71 |
| DEZ | R$ 21.740,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0063-2 | R$ 255,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Alimentação | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP033.466.710/0133-0 | R$ 51,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 217,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | POUSADA ALDEIA DOS CAMARAS LTDA.354.015.460/0013-9 | R$ 236,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | POUSADA ALDEIA DOS CAMARAS LTDA.354.015.460/0013-9 | R$ 677,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Hospedagem | POUSADA ALDEIA DOS CAMARAS LTDA.354.015.460/0013-9 | R$ 677,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 129,26Glosa de R$ 0,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTOS DE SERVICOS DA FONTE LTDA.087.914.690/0010-6 | R$ 319,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 982,60Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 05/10/2024 | Combustíveis | POSTOS DE SERVICOS DA FONTE LTDA.087.914.690/0010-6 | R$ 287,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | THJ FILMES E MARKETING DIGITAL LTDA544.274.980/0010-0 | R$ 7.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTOS DE SERVICOS DA FONTE LTDA.087.914.690/0010-6 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 226,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARECIFE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA288.844.750/0010-7 | R$ 370,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Alimentação | CAMARADA RM RESTAURANTE LTDA276.650.800/0015-0 | R$ 188,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FOGO COMUNICACAO LTDA128.241.240/0017-0 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | Eufício Freire de Sousa Filho***.542.148-** | R$ 4.511,60Glosa de R$ 1,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,78 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |