Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PL · PE
| JAN | R$ 37.336,54 |
|---|---|
| FEV | R$ 77.237,86 |
| MAR | R$ 69.644,63 |
| ABR | R$ 29.858,86 |
| MAI | R$ 69.672,08 |
| JUN | R$ 44.430,57 |
| JUL | R$ 55.525,95 |
| AGO | R$ 48.244,96 |
| SET | R$ 50.891,13 |
| OUT | R$ 49.620,52 |
| NOV | R$ 38.941,71 |
| DEZ | R$ 21.740,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
643 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,34 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 314,01 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 27/11/2024 | Combustíveis | PLAYTIME COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA358.079.930/0019-2 | R$ 223,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA090.442.720/0016-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 217,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 181,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 60,00Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,22Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 22/11/2024 | Combustíveis | POSTO ARCO IRIS COMBUSTIVEIS LTDA109.287.670/0013-9 | R$ 299,35Glosa de R$ 0,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 241,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 211,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 52,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Hospedagem | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA146.534.840/0018-2 | R$ 1.915,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Hospedagem | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA146.534.840/0018-2 | R$ 1.915,20 | Nota (PDF) ↗ |