
Deputado federal · PL · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.196,28 |
|---|---|
| FEV | R$ 69.361,59 |
| MAR | R$ 42.307,78 |
| ABR | R$ 39.453,37 |
| MAI | R$ 41.110,85 |
| JUN | R$ 54.635,71 |
| JUL | R$ 58.204,53 |
| AGO | R$ 61.155,40 |
| SET | R$ 51.158,93 |
| OUT | R$ 53.240,53 |
| NOV | R$ 48.024,08 |
| DEZ | R$ 18.641,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
484 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 195,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 495,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME412.469.500/0018-8 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | Eufício Freire de Sousa Filho***.542.148-** | R$ 4.884,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 336,66 | — |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 29/11/2025 | Combustíveis | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA111.177.850/0141-8 | R$ 227,55Glosa de R$ 3,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO235.970.310/0041-0 | R$ 225,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.826,81Compra pela Câmara | — |
| 26/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA357.654.670/0037-9 | R$ 240,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI 202 NORTE080.461.630/0011-7 | R$ 503,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | DAIR JOSE RODRIGUES 06696354646395.177.570/0019-2 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.016,33Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.634,68Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.519,20Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.604,20Compra pela Câmara | — |
| 23/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - RIACHO235.970.310/0041-0 | R$ 221,46 | Nota (PDF) ↗ |