Deputado federal · PP · ES
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.595,63 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.785,41 |
| MAR | R$ 32.698,70 |
| ABR | R$ 36.755,03 |
| MAI | R$ 43.327,91 |
| JUN | R$ 43.578,44 |
| JUL | R$ 36.851,78 |
| AGO | R$ 42.046,68 |
| SET | R$ 37.005,81 |
| OUT | R$ 43.908,21 |
| NOV | R$ 46.970,08 |
| DEZ | R$ 45.102,54 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (ES); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
396 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.119,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA092.159.030/0016-4 | R$ 269,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2023 | Combustíveis | POSTO IATE LTDA274.191.420/0014-4 | R$ 3.605,77Glosa de R$ 210,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,76 | — |
| 31/03/2023 | Manutenção de escritório | POSTO DE GASOLINA SAO MIGUEL LTDA MATRIZ272.798.760/0017-5 | R$ 2.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/03/2023 | Manutenção de escritório | SUPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA401.345.370/0016-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 208,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.381,75Crédito | — |
| 24/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 585,28Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2023 | Manutenção de escritório | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUCOES LTDA013.198.510/0016-4 | R$ 620,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2023 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 82,47Glosa de R$ 31,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Combustíveis | MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA136.405.750/0011-0 | R$ 568,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2023 | Manutenção de escritório | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO270.694.670/0014-4 | R$ 26,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A.025.581.570/0032-4 | R$ 279,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 384,76Glosa de R$ 23,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 383,87Glosa de R$ 23,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO TOWER067.882.560/0019-1 | R$ 436,77Glosa de R$ 26,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 208,10 | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 434,70Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 796,47Compra pela Câmara | — |